| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 6270 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCICIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - LUIZ DRUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 1.358,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | INSS PATRONAL REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 | 1.358,35 | ||
| 24/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 | 1.358,35 | ||
| 14/07/2021 | Pagamento de Empenho 6270/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.358,35 | ||
| TOTAL | 1.358,35 | 1.358,35 | 1.358,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
