Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA NORMAL JUNHO 2021 |
8.661,93 |
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| 24/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FIM DO MÊS DE JUNHO 2021 |
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8.661,93 |
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| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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10,58 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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255,72 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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700,20 |
| 24/06/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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2.163,61 |
| 29/06/2021 |
Pagamento de Empenho 6296/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.531,82 |
| TOTAL |
8.661,93 |
8.661,93 |
8.661,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
