| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº141. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 437,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | VEÍCULO Nº141. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 437,00 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2968; | 395,50 | ||
| 24/06/2021 | EMPENHADO A MAIOR | -41,50 | ||
| 08/07/2021 | Pagamento de Empenho 6318/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 395,50 | ||
| TOTAL | 395,50 | 395,50 | 395,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
