| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 6325 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA PARA USO DO GUARDA DA SECRETARIA. | 83,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | LANTERNA PARA USO DO GUARDA DA SECRETARIA. | 83,43 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 3/146027; | 83,43 | ||
| 05/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007581 PAGTO. REF. EMPENHO 6325/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 83,43 | ||
| TOTAL | 83,43 | 83,43 | 83,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
