Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
633 |
Data de lançamento: |
25/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. |
0,00 |
6.493,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2021 |
VENCIMENTOS REF. MES PREFEITURA FOLHA JANEIRO DE 2021. |
6.493,00 |
|
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| 25/01/2021 |
liquidado cfe empenhos mes de janeiro 2021 |
|
6.493,00 |
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| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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923,92 |
| 25/01/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.230,32 |
| 29/01/2021 |
Pagamento de Empenho 633/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.338,76 |
| TOTAL |
6.493,00 |
6.493,00 |
6.493,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE |
25/01/2021 |
923,92 |
|
Lançada |
| INSS- PROPRIO |
25/01/2021 |
1.230,32 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.154,24 |
|
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