| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
| Número do empenho: | 6336 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CRAS. | 632,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CRAS. | 632,00 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/686; | 632,00 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6336/2021 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 | 632,00 | ||
| TOTAL | 632,00 | 632,00 | 632,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
