| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 6351 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. | 5.439,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | TELHAS PARA MANUTENÇÃO DA BASE DO SAMU. | 5.439,20 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3124; | 5.439,20 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6351/2021 RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - 87678 | 5.439,20 | ||
| TOTAL | 5.439,20 | 5.439,20 | 5.439,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
