| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 6364 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 233,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA E GARRAFA TÉRMICA PARA USO NA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. | 233,90 | ||
| 24/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/39397; | 233,90 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 6364/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 233,90 | ||
| TOTAL | 233,90 | 233,90 | 233,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
