| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
| Número do empenho: | 6371 | Data de lançamento: | 24/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 1.200,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2021 | LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. | 1.200,44 | ||
| 25/06/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/15260; | 1.200,44 | ||
| 25/06/2021 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6371/2021, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA | 18,01 | ||
| 08/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864610 PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2021 DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 | 1.182,43 | ||
| TOTAL | 1.200,44 | 1.200,44 | 1.200,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE | 24/06/2021 | 18,01 | Lançada | |
| TOTAL | 18,01 |
