Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6371 |
Data de lançamento: |
24/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE |
| Natureza da despesa: |
SISTEMAS E SUPORTE TÉCNICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
0,00 |
1.200,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/06/2021 |
LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SISTEMA PEDAGÓGICO NO MÊS DE JUNHO DE 2021. |
1.200,44 |
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| 25/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/15260; |
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1.200,44 |
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| 25/06/2021 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6371/2021, 63562 - DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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18,01 |
| 08/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864610
PAGTO. REF. EMPENHO 6371/2021
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 |
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1.182,43 |
| TOTAL |
1.200,44 |
1.200,44 |
1.200,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - MDE |
24/06/2021 |
18,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
18,01 |
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