Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
28/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ARMÁRIOS DUAS PORTAS |
836,94 |
1.673,88 |
| 2.00 |
E ESCRIVANINHAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
413,06 |
826,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2021 |
ARMÁRIOS DUAS PORTAS E ESCRIVANINHAS PARA USO NO DEPARTAMENTO DE CULTURA. |
2.500,00 |
|
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| 30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1973; |
|
2.500,00 |
|
| 07/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2021
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
|
|
2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
