| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
| Número do empenho: | 6420 | Data de lançamento: | 28/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | ADESIVOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E NOVO PROTOCOLO DO COVID-19. | 910,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2021 | ADESIVO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E NOVO PROTOCOLO DO COVID-19. | 910,00 | ||
| 30/06/2021 | Conforme DANFE Nº 1/804; | 910,00 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6420/2021 RENAN DE BRUM CAMPOS ME - 86995 | 910,00 | ||
| TOTAL | 910,00 | 910,00 | 910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
