Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IMOBILIARIA ESPUMOSENSE - EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6435 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Departamento de Expediente e Patrimônio |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMOVÉL ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMOVÉL ESTAÇÃO RODOVIÁRIA. |
500,00 |
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| 30/06/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/47; |
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500,00 |
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| 20/07/2021 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2021
IMOBILIARIA ESPUMOSENSE - EIRELI - ME - 82247 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
