Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: IVONI TEREZINHA GAZOLA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6436 |
Data de lançamento: |
29/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES |
| Natureza da despesa: |
CARVAO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
66,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2021 |
CARVÃO PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
66,00 |
|
|
| 30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/035292846; |
|
66,00 |
|
| 07/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6436/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
66,00 |
| TOTAL |
66,00 |
66,00 |
66,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
