| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.042,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | UTENSÍLIOS HOSPITALARES PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 1.042,38 | ||
| 01/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 82542 | 939,56 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref nf 82542 | 939,56 | ||
| 27/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 83645 | 102,82 | ||
| 05/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NF 1937 | 102,82 | ||
| TOTAL | 1.042,38 | 1.042,38 | 1.042,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
