| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FESP |
| Número do empenho: | 6466 | Data de lançamento: | 29/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PPCI DO CASTRA MÓVEL. | 211,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2021 | SERVIÇO DE PPCI DO CASTRA MÓVEL. | 211,58 | ||
| 29/06/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 211,58 | ||
| 02/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6466/2021 FESP - 90051 | 211,58 | ||
| TOTAL | 211,58 | 211,58 | 211,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
