Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6477 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
LONAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LONA PARA USO NO SORTEIO DAS CAUTELAS DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 2021. |
0,00 |
37,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
LONA PARA USO NO SORTEIO DAS CAUTELAS DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 2021. |
37,92 |
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| 30/06/2021 |
Conforme DANFE Nº 3/147580; |
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37,92 |
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| 14/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000495
PAGTO. REF. EMPENHO 6477/2021
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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37,92 |
| TOTAL |
37,92 |
37,92 |
37,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
