Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CAMILA MORAES CAMARGO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6494 |
Data de lançamento: |
30/06/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1º PRÊMIO DO SORTEIO Nº1 E |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 1.00 |
5º PRÊMIO DO SORTEIO Nº1 DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 2021 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2021 |
1º PRÊMIO DO SORTEIO Nº1 E 5º PRÊMIO DO SORTEIO Nº1 DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 2021 |
1.500,00 |
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| 30/06/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.500,00 |
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| 06/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854459
PAGTO. REF. EMPENHO 6494/2021
CAMILA MORAES CAMARGO - 90056 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
