| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA |
| Número do empenho: | 6504 | Data de lançamento: | 30/06/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2021 | SERVIÇOS EDUCACIONAIS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES DO SUS. | 1.170,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/16; | 1.170,00 | ||
| 27/07/2021 | LIQUIDADO INDEVIDAMENTE | -1.170,00 | ||
| 30/07/2021 | ALTERAÇÃO DE CREDOR | -1.170,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
