| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6509 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JULHO 2021 | 0,00 | 700,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JULHO 2021 | 700,48 | ||
| 01/07/2021 | FÉRIAS JULHO 2021 | 700,48 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 6509/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853266 | 700,48 | ||
| TOTAL | 700,48 | 700,48 | 700,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
