Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2021 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JULHO 2021 |
3.271,46 |
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| 01/07/2021 |
FÉRIAS JULHO 2021 |
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3.271,46 |
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| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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52,97 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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62,00 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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221,13 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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362,33 |
| 01/07/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seccao Limpeza Pública |
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691,41 |
| 05/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6516/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 853266 |
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1.881,62 |
| TOTAL |
3.271,46 |
3.271,46 |
3.271,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
