| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 6518 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JULHO 2021 | 0,00 | 1.719,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES PREFEITURA FÉRIAS JULHO 2021 | 1.719,48 | ||
| 01/07/2021 | FÉRIAS JULHO 2021 | 1.719,48 | ||
| 05/07/2021 | Pagamento de Empenho 6518/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.719,48 | ||
| TOTAL | 1.719,48 | 1.719,48 | 1.719,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
