| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RAVASIO & RAVASIO LTDA |
| Número do empenho: | 6537 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Transito Urbano | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE JUNHO/2021 | 4.570,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS NO MÊS DE JUNHO/2021 | 4.570,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/222; | 4.570,00 | ||
| 19/07/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007588 PAGTO. REF. EMPENHO 6537/2021 RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 | 4.570,00 | ||
| TOTAL | 4.570,00 | 4.570,00 | 4.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
