| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 6541 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 2.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | LUVAS E BOTINAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA. | 2.456,00 | ||
| 01/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/142; | 2.456,00 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento de Empenho 6541/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.456,00 | ||
| TOTAL | 2.456,00 | 2.456,00 | 2.456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
