| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 6555 | Data de lançamento: | 01/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Departamento de Planejamento Urbano e Engenharia | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 128,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2021 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA. | 128,70 | ||
| 02/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/716; | 128,70 | ||
| 23/07/2021 | Pagamento de Empenho 6555/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 128,70 | ||
| TOTAL | 128,70 | 128,70 | 128,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
