Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6570 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FERRAMENTAS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
946,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
FERRAMENTAS PARA USO NA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. |
946,00 |
|
|
| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 001/1414; |
|
946,00 |
|
| 20/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6570/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
946,00 |
| TOTAL |
946,00 |
946,00 |
946,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
