Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6583 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº128,137. |
0,00 |
3.952,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL.
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº128,137. |
3.952,58 |
|
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2933; |
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3.952,58 |
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| 26/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6583/2021
VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 |
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3.952,58 |
| TOTAL |
3.952,58 |
3.952,58 |
3.952,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
