| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 6585 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FRONTIER JAS8G57. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 0,00 | 725,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | PP 05/2020 ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FRONTIER JAS8G57. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. | 725,26 | ||
| 02/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2932; | 725,26 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 6585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 725,26 | ||
| TOTAL | 725,26 | 725,26 | 725,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
