Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6585 |
Data de lançamento: |
02/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FRONTIER JAS8G57. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. |
0,00 |
725,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2021 |
PP 05/2020
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO FRONTIER JAS8G57. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. |
725,26 |
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| 02/07/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/2932; |
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725,26 |
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| 26/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6585/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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725,26 |
| TOTAL |
725,26 |
725,26 |
725,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
