| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
| Número do empenho: | 6586 | Data de lançamento: | 02/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PÚBLICA. | 0,00 | 1.077,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA REGISTRO CONTÁBIL. PP 05/2020 GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110 E MÁQUINAS DE JARDINAGEM E LIMPEZA PÚBLICA. | 1.077,66 | ||
| 02/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2937; | 1.077,66 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 6586/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.077,66 | ||
| TOTAL | 1.077,66 | 1.077,66 | 1.077,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
