PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO N° 139/2021.
0,00
9.968,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO N° 139/2021.
9.968,70
05/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/139;
9.968,70
14/07/2021
Pagamento de Empenho 6632/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
9.968,70
TOTAL
9.968,70
9.968,70
9.968,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.