PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO N° 141/2021.
0,00
5.670,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 21 VIAGENS DA LINHA 10 DURANTE O MÊS DE JUNHO CFE CONTRATO N° 141/2021.
5.670,00
05/07/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/6;
5.670,00
19/07/2021
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864625, 864624
PAGTO. REF. EMPENHO 6644/2021
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941
5.670,00
TOTAL
5.670,00
5.670,00
5.670,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.