| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BATERIAS VEDOIA LTDA |
| Número do empenho: | 6654 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 108. | 808,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 108. | 808,00 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 1/803; | 808,00 | ||
| 20/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6654/2021 BATERIAS VEDOIA LTDA - 103 | 808,00 | ||
| TOTAL | 808,00 | 808,00 | 808,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
