| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
| Número do empenho: | 6688 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS/JUROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTA DCTF MÊS ABRIL. | 325,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | MULTA DCTF MÊS ABRIL. | 325,79 | ||
| 05/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 325,79 | ||
| 09/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6688/2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 13 | 325,79 | ||
| TOTAL | 325,79 | 325,79 | 325,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
