| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 6693 | Data de lançamento: | 05/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO CESAR DUTRA DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE JULHO 2021, CFE CONTRATO Nº173/2021. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABRIGAMENTO, ASSISTÊNCIA, CUIDADOS, ALIMENTAÇÃO, HIGIENE PESSOAL E QUALQUER ATENDIMENTO NECESSÁRIO PARA O BEM ESTAR DO IDOSO CESAR DUTRA DE ANDRADE DURANTE O MÊS DE JULHO 2021, CFE CONTRATO Nº173/2021. | 2.100,00 | ||
| 06/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/282; | 2.100,00 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento de Empenho 6693/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
