| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAURI NEU |
| Número do empenho: | 6702 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA. | 300,00 | ||
| 07/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 209/547942; | 300,00 | ||
| 21/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6702/2021 MAURI NEU - 90077 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
