| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TAIANA FOLETTO GRANDO MEI |
| Número do empenho: | 6705 | Data de lançamento: | 06/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2021 | MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 320,00 | ||
| 07/07/2021 | Conforme DANFE Nº 890/35414980; | 320,00 | ||
| 22/07/2021 | Pagamento de Empenho 6705/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 864628 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
