Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6743 |
Data de lançamento: |
07/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE A ENTREGA DE CURRÍCULOS PARA TRABALHAR NA EMPRESA PAMPA RÁFIA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2021 |
DIVULGAÇÃO DE AVISOS SOBRE A ENTREGA DE CURRÍCULOS PARA TRABALHAR NA EMPRESA PAMPA RÁFIA NO MUNICÍPIO. |
1.000,00 |
|
|
| 07/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/12650; |
|
1.000,00 |
|
| 22/07/2021 |
Pagamento de Empenho 6743/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
