Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6827 |
Data de lançamento: |
08/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Departamento Geral de Fiscalização |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2021 |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. |
1.800,00 |
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| 08/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/164; |
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1.800,00 |
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| 08/07/2021 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 6827/2021, 85476 - MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME |
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198,00 |
| 22/07/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902459
PAGTO. REF. EMPENHO 6827/2021
MAUREN HOFFMANN DE OLIVEIRA ME - 85476 |
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1.602,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- PROPRIO |
08/07/2021 |
198,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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198,00 |
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