| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: KDU CONFECÇÕES |
| Número do empenho: | 6837 | Data de lançamento: | 08/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PORTARIA Nº 361/2021 GM/MS - ENFRENTAMENTO AO COVID -19 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID OU TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. | 819,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | MACACÃO IMPERMEÁVEL PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO COVID OU TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES. | 819,50 | ||
| 30/07/2021 | Conforme DANFE Nº 2/161230; | 819,50 | ||
| 12/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6837/2021 KDU CONFECÇÕES - 90086 | 819,50 | ||
| TOTAL | 819,50 | 819,50 | 819,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
