| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA |
| Número do empenho: | 6845 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 01/2021 40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 400mm PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | PP 01/2021 40 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES (DN) 400mm PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 1.720,00 | ||
| 06/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/13524; | 1.720,00 | ||
| 16/08/2021 | Pagamento de Empenho 6845/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
