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Última atualização realizada em 07/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6848 Data de lançamento: 09/07/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Recursos Próprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA DOAÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS DE ESPUMOSO. 0,00 3.639,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2021 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PARA DOAÇÃO AO GRUPO DE ESCOTEIROS DE ESPUMOSO. 3.639,66
09/07/2021 Conforme DANFE Nº 1/3208; 3.639,66
16/07/2021 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE -3.639,66
22/07/2021 ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE -3.639,66
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.