| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S/A |
| Número do empenho: | 6854 | Data de lançamento: | 09/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2021 | AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 1.369,00 | ||
| 09/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.369,00 | ||
| 14/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2021 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S/A - 79781 | 1.369,00 | ||
| TOTAL | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
