Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6854 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Próprio |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HIDRAULICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
1.369,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE PRESSURIZADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
1.369,00 |
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| 09/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.369,00 |
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| 14/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6854/2021
TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO S/A - 79781 |
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1.369,00 |
| TOTAL |
1.369,00 |
1.369,00 |
1.369,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
