Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6866 |
Data de lançamento: |
09/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE EVENTO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAMENTO DE EVENTO. |
300,00 |
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| 09/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/96; |
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300,00 |
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| 09/07/2021 |
Cfe. INSS- ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6866/2021, 85150 - CARLOS JUNIOR BATISTA |
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33,00 |
| 19/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6866/2021
CARLOS JUNIOR BATISTA - 85150 |
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267,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS- ASPS |
09/07/2021 |
33,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
33,00 |
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