| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CENTER MEDICAL WIRECARD BRAZIL SA |
| Número do empenho: | 6902 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA USO NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.188,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA USO NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. | 1.188,23 | ||
| 13/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 1.188,23 | ||
| 16/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2021 CENTER MEDICAL WIRECARD BRAZIL SA - 90100 | 1.188,23 | ||
| TOTAL | 1.188,23 | 1.188,23 | 1.188,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
