Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTER MEDICAL WIRECARD BRAZIL SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6902 |
Data de lançamento: |
13/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Assistencia Social - Recurso Federal |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
FMASIGDBF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA USO NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
0,00 |
1.188,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/07/2021 |
AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL PARA USO NO ATENDIMENTO DO BOLSA FAMÍLIA. |
1.188,23 |
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| 13/07/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.188,23 |
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| 16/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6902/2021
CENTER MEDICAL WIRECARD BRAZIL SA - 90100 |
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1.188,23 |
| TOTAL |
1.188,23 |
1.188,23 |
1.188,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
