| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6907 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS - FUNDO ESTADUAL ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM PARA USO NO ATENDIMENTO DOS GRUPOS NO CRAS. | 575,00 | ||
| 13/07/2021 | Conforme DANFE Nº 0/8686; | 575,00 | ||
| 26/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6907/2021 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 63394 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
