| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 6908 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº165. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | VEÍCULO Nº165. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 440,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme DANFE Nº 001/426; | 440,00 | ||
| 26/07/2021 | Pagamento de Empenho 6908/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
