| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA |
| Número do empenho: | 6912 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 14.939,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 14.939,00 | ||
| 27/07/2021 | Conforme DANFE Nº 0/7102; | 14.939,00 | ||
| 10/08/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6912/2021 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 86399 | 14.939,00 | ||
| TOTAL | 14.939,00 | 14.939,00 | 14.939,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
