| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGAZINE LUIZA SA |
| Número do empenho: | 6915 | Data de lançamento: | 13/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | NOTEBOOK | ||||
| Fonte de Recurso: | FMASIGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 3.799,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2021 | AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA USO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 3.799,05 | ||
| 14/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. | 3.799,05 | ||
| 19/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6915/2021 MAGAZINE LUIZA SA - 88138 | 3.799,05 | ||
| TOTAL | 3.799,05 | 3.799,05 | 3.799,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
