| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
| Número do empenho: | 6922 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 14/07/21 APRA TRANSPORTE DA ASSESSORA DE CULTURA PARA ORGANIZAR MATERIAIS PARA ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 14/07/21 APRA TRANSPORTE DA ASSESSORA DE CULTURA PARA ORGANIZAR MATERIAIS PARA ESCOLHA DE SOBERANAS DO MUNICÍPIO. | 40,00 | ||
| 14/07/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 04/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902461 PAGTO. REF. EMPENHO 6922/2021 JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
