Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDNEI ARAUJO PEREIRA - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6923 |
Data de lançamento: |
14/07/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE INTERNET NO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA. |
0,00 |
215,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2021 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE INTERNET NO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA. |
215,00 |
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| 14/07/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/17; |
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215,00 |
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| 29/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2021
SIDNEI ARAUJO PEREIRA MEI - 89205 |
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215,00 |
| TOTAL |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
