| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIDNEI ARAUJO PEREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 6923 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE INTERNET NO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA. | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ROTEADOR E CABOS DE INTERNET NO AUDITÓRIO DA CASA DE CULTURA. | 215,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; | 215,00 | ||
| 29/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6923/2021 SIDNEI ARAUJO PEREIRA MEI - 89205 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
