| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DAIANE DOS SANTOS CAMPOS MEI |
| Número do empenho: | 6926 | Data de lançamento: | 14/07/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 135,170,165,167,133 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2021 | VEÍCULO Nº 135,170,165,167,133 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 630,00 | ||
| 14/07/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 630,00 | ||
| 04/08/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000480 PAGTO. REF. EMPENHO 6926/2021 DAIANE DOS SANTOS CAMPOS MEI - 89395 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
